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公示公告

云南省人民政府駐北京辦事處2019年第3季度部門預算執行情況說明

來源:云南省人民政府駐北京辦事處         2019-10-10 16:15:00

按照預算執行公開有關要求,駐京辦已完成第3季度預算執行情況統計表的填報,有關情況說明如下:

一、2019年年初預算批復數

本部門年初預算批復收入征收入庫金額0萬元;基本支出金額904.92萬元;項目支出金額1045萬元。

二、3季度執行情況分析

(一)已執行征收入庫金額0萬元。

(二)基本支出金額739萬元,完成年初預算的82%,其中:工資福利支出580萬元,占執行數的79%;商品和服務支出133萬元,占執行數的18%;對個人和家庭的補助支出18萬元,占執行數的2%;資本性支出8萬元,占執行數的1%。基本支出較上年同期減少104萬元,主要原因是2018年補發干部職工2015年度、2016年度績效考核獎勵差額部分抬高基數。       

(三)項目支出金額554萬元,完成年初預算的53%,其中:二級項目已執行完畢的項目4個,二級項目已執行50%(含)-100%的3個;已執行30%(含)-50%的2個,30%以下的3個。項目支出較上年同期增加102萬元, 主要原因是2019年新增綠色食品進京項目。

附件:云南省人民政府駐北京辦事處2019年3季度預算執行情況統計表.xls


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